来源不明确的退货,需由供应部做相应的采购订单,在采购入库选择表头退库,选择对应的采购订单。
第1题:
A.采购订单
B.采购付款单
C.采购退货单
D.采购合同
第2题:
A.采购入库单
B.退货单
C.采购发票
D.红字发票
第3题:
A、采购需求和计划提出
B、比价和选择供应商
C、订立协议或采购合同
D、验收入库或退货
第4题:
采购订单的录入点击左上方【新增】按钮,选择【采购订单】,通过筛选()、()、()确定并查找相应【采购订单】
第5题:
采购入库单通过筛选()、()、()确定并查找相应【采购订单】。
第6题:
A.采购发票
B.付款单和退货单
C.采购订单
D.采购入库单
第7题:
采购退货业务在NC操作与入库业务操作一致,区别在于退货入库单需在表头【退库】处引用()。
第8题:
A.在库存选项中选择采购入库单自动带入单价
B.在存货选项中选择采购入库单自动带入单价
C.在采购选项中选择采购入库单自动带入参考成本
D.在采购选项中选择采购入库单自动带入最新成本
第9题:
供应商寄存业务订单类型需选择()
第10题:
采购入库的固定资产做领用出库处理,在()单中,选中需生成转固单的单据,点击【关联功能】,选择【生成转固单】。