财务管理信息系统凭证的整理及传递要求有哪些？

本题答案：1)同一柜员原始会计凭证按柜员轧账单、柜员尾箱余额核对单、柜员交易流水、柜员交易流水(非账务)、业务凭证的顺序整理。
2)同一柜员产生账务的业务凭证，按照[柜员轧账]交易打印出的柜员交易流水(账务)的顺序整理。
3)同一流水号的业务凭证按打印有记账柜员流水号的凭证(通常是内部通用凭证)、客户提交凭证(先借方后贷方)、系统打印的其它凭证的顺序整理。
4)经办复核制交易传票的整理：凭证由经办员整理。
5)现金业务实行分柜制传票的整理：凭证交由经办员整理，现金柜员按顺序将重打的内部通用凭证进行整理。
6)来账专用凭证：系统在日间处理过程中，部分交易将会批量打印重要空白凭证，如：来账专用凭证等，这些交易在打印凭证时不会联动重要空白凭证销号，日终时柜员需调用[凭证使用登记]交易进行销号，并将此重要空白凭证银行留存联作销号的内部通用凭证的附件。
7)对于取消交易涉及的业务凭证，原始业务及抹账业务凭证均按流水号顺序排列，并在原业务凭证上加盖“取消”字样的戳记或标注“取消”字样，标注取消原因。
8)原始会计凭证上须加盖的业务章戳。