内部采购生成采购发票时,需核对发票不含税金额,税额与采购入库是否一致,不一致时()。
第1题:
A.不进行提示,但允许继续操作
B.不进行提示,不允许继续操作
C.提示所选单据供应商不一致,但允许继续操作
D.提示所选单据供应商不一致,不允许继续操作
第2题:
集团内关联方发票入账时,如果不含税金额与税额存在尾差,以下操作正确的是()。
第3题:
A、检查发票是否与入库单核对一致
B、检查是否所有的发票都与采购合同对应
C、检查是否所有采购发票都经过校验
D、检查是否所有的发票都经过相应的审核及审批流程
第4题:
生成采购发票时,需核对发票不含税金额、税额与采购入库是否一致,不一致时不需处理。()
第5题:
采购入库的固定资产做领用出库处理,在()单中,选中需生成转固单的单据,点击【关联功能】,选择【生成转固单】。
第6题:
A.销售发票所含增值税
B.采购材料等取得的增值税专用发票抵扣联所列税额
C.采购金额X税率
D.采购材料等取得的增值税普通发票所列税额
第7题:
发票入账时,如果不含税金额与税额存在尾差,应该调整物资采购的金额。()
第8题:
A.运费发票可以直接与某一存货结算
B.采购发票的供应商名称与采购入库单的供应商名称不一致时也可以结算
C.红字入库单与蓝字入库单可以进行结算
D.采购发票可以与对应采购入库单的某一存货的部分数量进行结算
第9题:
增值税进项税额是指()。
第10题:
暂估差额生成方式为“差额调整”,调整的差额生成的什么单据?()